2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

负责辖区电子收费设备的建设和使用监督工作；负责以政府购买服务的方式选取路侧停车管理企业，并开展企业信誉考核工作；负责停车管理信息系统建设的运行维护工作；协助受理相关投诉举报工作；负责辖区路侧停车泊位复划工作；负责辖区停车资源调查统计工作；在区交通委指导下，负责参与停车规划、停车设施建设协调和验收工作, 参与公共自行车和共享单车管理工作；承担职责范围内的个体出租汽车运营管理工作、个体出租汽车经营者的遵纪守法和职业道德教育工作；按照法律规定，负责对个体出租汽车经营者的经营活动和服务质量开展监督检查工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计377.34万元，比上年增加248.56万元，增长193.01%。主要原因：根据事业单位改革相关要求，手机彩票网交通运行协调指挥中心和手机彩票网停车事务管理中心合并，组建手机彩票网交通运行管理中心。人员编制增加，年度收支增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计377.34万元，比上年增加249.50万元，增 长195.16%，其中：财政拨款收入377.34万元，占收入合计 的100.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 377.34万元，比上年增加248.56万元，增长193.01%，其中：基本支出366.62万元，占支出合计的 97.16%；项目支出10.72万元，占支出合计的 2.84%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计377.34万元，比上年增加248.56万元，增长193.01%。主要原因：根据事业单位改革相关要求，手机彩票网交通运行协调指挥中心和手机彩票网停车事务管理中心合并，组建手机彩票网交通运行管理中心。人员编制增加，年度收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出377.34万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 45.49万元，占本年财政拨款支出12.06%；卫生健康支出 26.79万元，占本年财政拨款支出7.10%；城乡社区支出 305.06万元，占本年财政拨款支出80.85%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少1.91万元，下降100.00%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算45.49万元，比2022年度年初预算增加0.38万元，增长0.84%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算45.49万元，比2022年度年初预算增加0.37852万元，增长0.83%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算26.79万元，比2022年度年初预算增加减少1.84万元，增长下降6.42%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算26.79万元，比2022年度年初预算减少1.835792万元，增长下降6.85%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算305.06万元，比2022年度年初预算增加2.76万元，增长0.91%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算305.06万元，比2022年年初预算增加2.758302万元，增长0.9%。主要用于北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出366.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.31万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.93万元 减少0.62万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.14万元减少0.14万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.31万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少0.47万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.31万元，比2022年度年初预算数 1.79万元减少0.47万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.785万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，14.80万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位在退休养老金方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映政府在养老保险方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在职业年金方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位卫生健康方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：反映政府市政公用行业市场监管的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映政府城乡社区事务的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益